广西公务员差旅费报销：如何计算市内交通费？

作者：谢明升时间：2023-07-28 16:24:14

导读：" 广西公务员差旅费报销是公务员在出差期间所产生的费用，其中市内交通费是其中的一个重要组成部分。市内交通费的计算是公务员差旅费报销中的一个关键问题，下面将介绍如何计算市内交通费的具体方法。1.根据差旅目的地的具体情况确定交通方式：-如果目的地较近，可以选择步行或自"

　　广西公务员差旅费报销是公务员在出差期间所产生的费用，其中市内交通费是其中的一个重要组成部分。市内交通费的计算是公务员差旅费报销中的一个关键问题，下面将介绍如何计算市内交通费的具体方法。

1.根据差旅目的地的具体情况确定交通方式：

　　-如果目的地较近，可以选择步行或自行车代步；

　　-如果目的地较远，可以选择公共交通工具，如公交车、地铁、出租车等；

　　-如果需要频繁出行且行程较紧凑，可以选择租车。

2.根据交通方式选择合适的费用计算方法：

　　-步行或自行车：一般不计算费用；

　　-公共交通工具：根据实际乘坐的次数和票价计算费用；

　　-租车：根据租车费用、油费和停车费等计算费用。

3.根据交通费用的具体情况填写报销单：

　　-如果是公共交通工具，需要保存车票或刷卡记录作为报销凭证；

　　-如果是租车，需要保存租车合同、加油发票和停车发票等作为报销凭证。

4.在报销单上填写正确的金额：

　　-如果是公共交通工具，需要将车票或刷卡记录上的费用累加起来填写；

　　-如果是租车，需要将租车费用、油费和停车费等累加起来填写。

5.提交报销单并等待审核：

　　-将填好的报销单连同相关凭证一起提交给单位财务部门；

　　-财务部门会对报销单进行审核，核对费用的真实性和合理性；

　　-审核通过后，财务部门会将费用转账到公务员的个人账户中。

　　通过以上的步骤，公务员可以正确地计算市内交通费，并进行差旅费报销。

　　这样不仅可以保证费用的合理性和公正性，也能提高公务员的工作效率和福利待遇。

　　同时，单位财务部门的审核也能起到监督和管理的作用，确保公务员的差旅费用得到合理的使用和管理。

广西差旅费报销标准2021

　　差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　此次修订差旅费管理办法的大方向是压缩差旅费相关支出。

　　差旅费主要包括交通费、住宿费、伙食补助费等。

　　一直以来，差旅费标准过低成为各界讨论的焦点话题。

　　我国执行的仍是2007年制定的出差标准，以住宿费为例，副部级干部600元每人每天，司局级干部300元每人每天，处级及以下干部150元每人每天。

　　中央单位应当建立健全公务出差审批制度。

　　出差必须按规定报经单位有关领导批准，滚明哗从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

公司出差报销的规定

　　1、工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的槐汪，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支；

　　2、往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。

法律依据：

《中央和国家机关差旅费管理办法》

第五条

　　财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况大行适时调整。

公职人员的伙食费、差旅费、住宿费、交通费怎么算?最新标准都在这了...

　　近日，财政部办公厅、国家机关事务管理局办公室、中共中央直属机关事务管理局办公室联合印发《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》，进一步规范差旅伙食费和市内交通费收交管理。

　　身为国家公职人员，在日常公务活动中必须严格遵守国家的相关规定。为此，整理了最新的差旅费、住宿费、交通费、伙食费、会议费等标准，一起来学习了解!

一、差旅伙食费和市内交通费新规

　　近日，财政部办公厅、国家机关事务管理局办公室、中共中央直属机关事务管理局办公室联合印发《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》(以下简称《通知》)，分类细化差旅伙食费和市内交通费交纳标准及管理要求，规范接待单位开具凭证及收取费用管理，明确中央和地方相关部门的职责分工。《通知》自2019年8月1日起施行。

1、伙食费怎么交

　　《通知》细化了此前规章制度的有关规定。

　　比如，《中央和国家机关差旅费管理办法》规定，“出差人员应当自行用餐。

　　凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费”“出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用”。

　　对此，《通知》明确了交纳标准及管理要求。

　　《通知》明确，中央单位出差人员(以下称出差人员)出差期间按规定领取伙食补助费。

　　除确因工作需要由接待单位按规定安排的一次工作餐外，用餐费用自行解决。

　　出差人员需接待单位协助安排用餐的，应当提前告知控制标准，并向伙食提供方交纳伙食费。

　　在单位内部食堂用餐，有对外收费标准的，出差人员按标准交纳;没有对外收费标准的，早餐按照日伙食补助费标准的20%交纳，午餐、晚餐按照日伙食补助费标准的40%交纳。

　　在宾馆、饭店等餐饮服务单位用餐的，按照餐饮服务单位收费标准交纳相关费用。

2、市内交通费怎么交?

　　《通知》明确，出差人员出差期间按规定领取市内交通费。

　　接待单位协助提供交通工具并有收费标准的，出差人员按标准交纳，最高不超过日市内交通费标准;没有收费标准的，每人每半天按照日市内交通费标准的50%交纳。

　　接待单位协助安排用餐、提供交通工具的，出差人员应当索取相应的行政事业单位资金往来结算票据或税务发票等凭证，个人保存备查，不作为报销依据。

　　《通知》规定，接待单位应当按规定收取出差人员相关费用，及时出具行政事业单位资金往来结算票据或税务发票;确实无法出具上述凭证的，可出具其他收款凭证。加强收取费用的管理，做好业务台账登记，纳入统一核算，所收费用可作为代收款项用于相关支出或作收入处理。

二、差旅住宿费

　　2016年4月1日，财政部印发关于《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》的通知规定，部级官员出差北京，住宿费标准每天限额为1100元，司局级官员每天限额650元，其他人员每天限额500元。

　　部级官员赴天津、河北、山西、内蒙、辽宁、大连、吉林等地，住宿费标准每天限额多为800元。

三、交通费

　　2014年起执行的《中央和国家机关差旅费管理办法》中，对城市间交通费和市内交通费都如首作出了明确规定。

1、城市间交通费

　　城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

　　出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

　　乘坐交通工具的等级见下表:。

　　部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

　　到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

　　乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

　　乘坐飞机、火车、轮船渣芦数等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

　　所在单位统一购买交通哗枝意外保险的，不再重复购买。

2、市内交通费

　　市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。

　　市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元包干使用。

　　出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。

四、伙食费

　　《党政机关国内公务接待管理规定》指出，接待对象应当按照规定标准自行用餐。

　　确因工作需要，接待单位可以安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数。

　　接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人;超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。

　　工作餐应当供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。

五、会议费

　　2016年6月29日，财政部印发《中央和国家机关会议费管理办法》。

　　《办法》明确了会议费综合定额标准:一类会议上限为每人每天760元，二类会议上限为每人每天650元，三四类会议上限为每人每天550元。

公务员差旅费标准

　　公务员住宿费为330元，动车二等座，伙食补助100元/天，市内交通费每人每天80元。出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人，公司给予一定补贴等)。

　　企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。

　　一般分为两种情况，即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，裂睁不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。

　　但国家公务员出差补助一般都有明确标准，但各地视经济条件也不尽相同。

　　工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。

　　差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。

　　住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。

　　财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

　　城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。

　　住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。

　　伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。

　　市内交通费按规定标准报销。

　　出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人，公司给予一定补贴等)。

　　企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参次不齐。

　　一般分为两种情况，即分项旁档目如住宿标准是肆启岁多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。

　　但国家公务员出差补助一般都有明确标准，但各地视经济条件也不尽相同。

法律依据：

《中央和国家机关差旅费管理办法》

　　第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。

　　各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅（局）根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市（省会城市、直辖市、计划单列市，下同）的住宿费限额标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的住宿费限额标准。

　　对于住宿价格季节性变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例，具体规定由财政部另行发布。

交通费报销标准

市内交通费报销标准：

　　1、因公外出均以公交、地铁等为主。因工作需要使用出租车需事先经上级领导批准。

　　2、私车公用需事先批准，按实际行驶里程补贴1元/公里。

　　外地出差报销标准。交通工具标准：

　　（1）因公出差均为高铁二等座，因工作需乘坐飞机及高铁一等座需事先申请。

　　（2）不同级别的人员一同出差，交通工具可从高适用标准。

　　（3）火车行程8小时以上可以乘坐硬卧。

一、出差人员差旅费报销流程

　　1、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，并详细注明出_差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差_请单主管领导批准。

　　2、借支差旅费：出差人员将竖汪审批过的《出差申请表》交财务部，按借_款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

　　3、返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务_部审核签字，财务经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。

二、出差报销费用的注意谨棚事项

　　1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。

　　2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、余晌仔往返机场的车费不予报销。

　　3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。

　　4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。

　　5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。

　　6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。

法律依据：《中华人民共和国劳动合同法》

　　第三十条用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定，向劳动者及时足额支付劳动报酬。用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令，人民法院应当依法发出支付令。

　　第四十四条有下列情形之一的，用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬：（一）安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬；（二）休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬；（三）法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。